| Por. číslo | Číslo FA | Zverejnené | Dodávateľ | Ičo | Cena | Predmet | Dátum prijatia |
| 39 | 23100039 | 14.4.2023 | BUDOWLANKA Marek Slovik | 55300108 | 2498,26 | kocka granitová | 3.4.2023 |
| 38 | 23100038 | 14.4.2023 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 418,20 | el. stravné poukážky | 3.4.2023 |
| 37 | 23100037 | 14.4.2023 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 6693,83 | Uhlie hnedé | 28.3.2023 |
| 36 | 23100036 | 14.4.2023 | INGEO-ENVILAB, s.r.o. | 36373354 | 282,00 | Odbery vzorky vody | 28.3.2023 |
| 35 | 23100035 | 14.4.2023 | ZNAČKY, s. r. o. | 43931111 | 1585,70 | Dopravné značky | 27.3.2023 |
| 34 | 23100034 | 14.4.2023 | ZEN-SERVISspol. s r. o. | 35919671 | 1617,00 | Overenie vodomerov | 24.3.2023 |
| 33 | 23100033 | 14.4.2023 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 10488,88 | uhlie hnedé | 17.3.2023 |
| 32 | 23100032 | 14.4.2023 | RABČAN SP, s.r.o. Registrovaný | 53666411 | 1702,80 | Kanalizačné a dok. stav. práce | 17.3.2023 |
| 31 | 23100031 | 14.4.2023 | PYROKOMPLEX s.r.o. | 36421901 | 99,36 | aktualiácia obsluhy stav. strojov | 14.3.2023 |
| 30 | 23100030 | 14.4.2023 | Stavebniny Grígeľ | 53043740 | 270,50 | oceľ. Profily | 14.3.2023 |
| 29 | 23100029 | 14.4.2023 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 96,57 | Telekomunikačné služby | 14.3.2023 |
| 28 | 23100028 | 14.4.2023 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 192,00 | vytýčenie telekom. vedenia | 9.3.2023 |
| 27 | 23100027 | 14.4.2023 | Autoservis BUBLIAK s. r. o. | 45881952 | 240,00 | Oprava hriadeľa | 8.3.2023 |
| 26 | 23100026 | 14.4.2023 | Plastick | 41577507 | 606,00 | Ventil guľový 3/4" | 8.3.2023 |
| 25 | 23100025 | 14.4.2023 | ODIS, s.r.o. | 31635563 | 702,00 | Systém ODIS | 8.3.2023 |
| 24 | 23100024 | 14.4.2023 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 760,00 | El. energia 03/2023 | 6.3.2023 |
| 23 | 23100023 | 14.4.2023 | Enbra SLOVAKIA s.r.o. | 31624189 | 634,68 | Merač tepla | 3.3.2023 |
| 22 | 23100022 | 14.4.2023 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 469,20 | El. stravné poukážky | 3.3.2023 |
| 21 | 23100021 | 14.4.2023 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 10276,14 | Uhlie hnedé | 27.2.2023 |
| 20 | 23100020 | 14.4.2023 | K.B.F. group s. r. o. | 36344761 | 64,61 | Plombovací drôt | 27.2.2023 |
| 19 | 23100019 | 14.4.2023 | ZEN-SERVISspol. s r. o. | 35919671 | 1650,00 | Overenie domový vodomer | 21.2.2023 |
| 18 | 23100018 | 14.4.2023 | RABČAN SP, s.r.o. Registrovaný | 53666411 | 1749,60 | kanalizačné a dokončovacie práce | 20.2.2023 |
| 17 | 23100017 | 14.4.2023 | TOMS-SK, s.r.o. | 36621323 | 736,20 | Ventilátor kúrenie HMK | 20.2.2023 |
| 16 | 23100016 | 14.4.2023 | BAUTEKA s.r.o. | 46167447 | 1502,52 | šamotová vymurovka | 20.2.2023 |
| 15 | 23100015 | 14.4.2023 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | 760,00 | el. energia | 17.2.2023 |
| 14 | 23100014 | 14.4.2023 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 10297,07 | Uhlie hnedé | 13.2.2023 |
| 13 | 23100013 | 14.4.2023 | Rabčan, obecné služby | 35996129 | 70,31 | motorový olej 30 l | 13.2.2023 |
| 12 | 23100012 | 14.4.2023 | T - Com Slovak Telekom a.s. | 35763469 | 111,20 | Telekomunikačné služby | 6.2.2023 |
| 11 | 23100011 | 14.4.2023 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 510,00 | el. stravné poukážky | 2.2.2023 |
| 10 | 23100010 | 14.4.2023 | DAMO Slovakia s. r.o. | 36344419 | 120,00 | Gola sada | 31.1.2023 |
| 9 | 23100009 | 14.4.2023 | K.B.F. group s. r. o. | 36344761 | 5528,64 | vodomer domový 100 ks | 31.1.2023 |
| 8 | 23100008 | 14.4.2023 | Radeton SK s. r.o. | 36344010 | 187,80 | Oprava Xilog | 31.1.2023 |
| 7 | 23100007 | 14.4.2023 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 11343,30 | Uhlie hnedé | 30.1.2023 |
| 6 | 23100006 | 14.4.2023 | Anna Koleštíková UKO | 33238022 | 7328,54 | uhlie | 26.1.2023 |
| 5 | 23100005 | 14.4.2023 | Wurth spol. s r. o. | 00684864 | 85,81 | ložisková tesn. hmota | 17.1.2023 |
| 4 | 23100004 | 14.4.2023 | Stredoslovenská energetika,a.s | 51865467 | -206,02 | preplatok el. energie | 13.1.2023 |
| 3 | 23100003 | 14.4.2023 | JUDr. Ferdinand Klinovský | 37805495 | 240,00 | overenie údajov v registri obch. Partnerov | 11.1.2023 |
| 2 | 23100002 | 14.4.2023 | GGFS s.r.o. | 47079690 | 612,00 | el. stravné poukážky | 4.1.2023 |
| 1 | 23100001 | 14.4.2023 | JRS software, s.r.o. | 47441909 | 168,00 | ročný poplatok UPDATE | 4.1.2023 |
