FAKTÚRY DODÁVATEĽSKÉ 2025


Por. číslo	Číslo FA	Zverejnené	Dodávateľ	Cena	Predmet	Dátum prijatia
85	251100084	20.4.2025	Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK	830,04 €	Faktúra dodávateľa za betónové žľaby DN200 1Mx260x260 mm.	31.3.2025
84	251100083	20.4.2025	INGEO - ENVILAB, s.r.o.	166,05 €	Faktúra dodávateľa za vzorky vody.	31.3.2025
83	251100082	20.4.2025	ProFuturion accounting s.r.o.	17,22 €	Faktúra dodávateľa za formulár poznámky pre veľkú účtovnú jednotku.	26.3.2025
82	251100081	20.4.2025	Würth spol. s r.o.	265,68 €	Faktúra dodávateľa za vazelinu univerzálnu do kotolne.	26.3.2025
81	251100080	20.4.2025	Bagre Stroje, s. r. o.	123,00 €	Faktúra dodávateľa za rýchlospojky a redukcie na hydraulické kladivo.	26.3.2025
80	251100079	20.4.2025	Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D.	591,63 €	Faktúra dodávateľa za monitorovanie spotreby vozidla Mercedes Atego.	26.3.2025
79	251100078	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	777,50 €	Oprava základu dane (dobropis) k dokladu por. číslo 241005, 241140, 241148.	26.3.2025
78	251100077	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 768,41 €	Faktúra dodávateľa za 16,34 t uhlia.	26.3.2025
77	251100076	20.4.2025	Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK	248,71 €	Faktúra dodávateľa za betónové žľaby.	26.3.2025
76	251100075	20.4.2025	SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik	1 129,29 €	Faktúra dodávateľa za poplatok za odber podzemnej vody.	24.3.2025
75	251100074	20.4.2025	JANEX ML s.r.o.	9 984,75 €	Faktúra dodávateľa za opravu cesty Grúňske prepoj Klenčáková smer Iskerková	24.3.2025
74	251100073	20.4.2025	JANEX ML s.r.o.	10 565,60 €	Faktúra dodávateľa za opravu cesty Bory smer Soľná obec Rabča.	24.3.2025
73	251100072	20.4.2025	JANEX ML s.r.o.	66 628,40 €	Faktúra dodávateľa za stavebné práce pri oprave cesty v obci Rabča, ul. Klenčáková.	24.3.2025
72	251100071	20.4.2025	Benzol, s.r.o.	2 433,92 €	Faktúra dodávateľa za 1700,00 l motorovej nafty.	21.3.2025
71	251100070	20.4.2025	JANEX ML s.r.o.	2 073,24 €	Faktúra dodávateľa za štrkodrvu.	21.3.2025
70	251100069	20.4.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	443,00 €	Faktúra dodávateľa za elektrickú energiu.	19.3.2025
69	251100068	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 551,63 €	Faktúra dodávateľa za 15,4 t uhlia.	19.3.2025
68	251100067	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 805,31 €	Faktúra dodávateľa za 16,5 t uhlia.	19.3.2025
67	251100066	20.4.2025	Marián Oselský	595,32 €	Faktúra dodávateľa za zaoblené latky na lavičky.	18.3.2025
66	251100065	20.4.2025	RABČAN SP, s. r. o.	2 487,87 €	Faktúra dodávateľa za služby za mesiac 02/2025.	14.3.2025
65	251100064	20.4.2025	PLASTIK spol. s r.o.	1 195,56 €	Faktúra dodávateľa za vodomerné šachty.	14.3.2025
64	251100063	20.4.2025	RABČAN, obecné služby	30,00 €	Faktúra dodávateľa za dovoz paliva do kotolne.	14.3.2025
63	251100062	20.4.2025	RABČAN, obecné služby	2 757,00 €	Faktúra dodávateľa za práce podľa pripojených dokladov.	14.3.2025
62	251100061	20.4.2025	RABČAN, obecné služby	862,50 €	Faktúra dodávateľa za práce strojov pri rozšírení Zberného dvora Rabča.	14.3.2025
61	251100060	20.4.2025	El. systémy s.r.o.	3,60 €	Faktúra dodávateľa za štartér 4-80 W do práčovne ,,Rabčan OS".	14.3.2025
60	251100059	20.4.2025	Jendra SERVIS, s. r. o.	307,50 €	Faktúra dodávateľa za komplet/záves použitých pri oprave Proxima pre Obecné služby.	14.3.2025
59	251100058	20.4.2025	TrokenTech sp. z o.o.	295,08 €	Faktúra dodávateľa za farbu na lavičky.	13.3.2025
58	251100057	20.4.2025	JANEX ML s.r.o.	1 550,30 €	Faktúra dodávateľa za štrkodrvu.	13.3.2025
57	251100056	20.4.2025	Bagre Stroje, s. r. o.	4 182,00 €	Faktúra za hydraulické kladivo+vyosená adaptérová doska na traktobager Hidromek.	13.3.2025
56	251100055	20.4.2025	Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK	2 857,15 €	Faktúra dodávateľa za vodovodný materiál.	13.3.2025
55	251100054	20.4.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	742,15 €	Faktúra dodávateľa za telekomunikačné služby.	13.3.2025
54	251100053	20.4.2025	Up Déjeuner, s. r. o.	961,40 €	Faktúra dodávateľa za kredit na stravovanie.	10.3.2025
53	251100052	20.4.2025	Commander Services s.r.o.	59,04 €	Faktúra dodávateľa za monitorovanie dopravy.	10.3.2025
52	251100051	20.4.2025	Ledum Kamara SK s. r. o.	19,65 €	Faktúra dodávateľa za toner.	5.3.2025
51	251100050	20.4.2025	TOPSET Solutions s. r. o.	221,40 €	Faktúra dodávateľa za poskytnutý úložný priestor na portáli samosprávaonline za 2025.	1.3.2025
50	251100049	20.4.2025	TOPSET Solutions s. r. o.	1 368,99 €	Faktúra dodávateľa za aktualizáciu programov na rok 2025.	1.3.2025
49	251100048	20.4.2025	Miroslav Kovalík	384,80 €	Faktúra dodávateľa za opravu SUZUKI GRAND VITARA.	27.2.2025
48	251100047	20.4.2025	ODIS, s.r.o.	719,55 €	Faktúra dodávateľa za komplety systému ODIS.	27.2.2025
47	251100045	20.4.2025	Miroslav Jagelka	623,08 €	Faktúra dodávateľa za kamenivo K 16/63.	27.2.2025
46	251100044	20.4.2025	Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s.	234,73 €	Faktúra dodávateľa za kontrolu kanalizácie kamerou.	27.2.2025
45	251100046	20.4.2025	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	63,96 €	Oprava základu dane (dobropis) za chlornan sodný.	26.2.2025
44	251100040	20.4.2025	BRENNTAG SLOVAKIA s.r.o.	392,83 €	Faktúra dodávateľa za chlornan sodný.	25.2.2025
43	251100043	20.4.2025	RABČAN SP, s. r. o.	196,88 €	Faktúra dodávateľa za opravu plošiny Mercedes Atego.	20.2.2025
42	251100042	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 415,56 €	Faktúra dodávateľa za 14,81 ton uhlia.	20.2.2025
41	251100041	20.4.2025	Miroslav Kovalík	256,57 €	Faktúra dodávateľa za opravu vozidla Nissan Navara.	20.2.2025
40	251100039	20.4.2025	RABČAN, obecné služby	157,50 €	Faktúra dodávateľa za opravu vozidla Mercedes ATEGO AA 350NS.	17.2.2025
39	251100038	20.4.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	443,00 €	Faktúra dodávateľa za elektrickú energiu.	17.2.2025
38	251100037	20.4.2025	TOPSET Solutions s. r. o.	24,60 €	Faktúra dodávateľa za vyhotovenie zoznamu odberných miest.	17.2.2025
37	251100036	20.4.2025	Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK	68,88 €	Faktúra dodávateľa za vodovodný materiál na opravu verejného vodovodu Palkoč.	14.2.2025
36	251100035	20.4.2025	Jendra SERVIS, s. r. o.	5 600,00 €	Faktúra dodávateľa za nápravu.	14.2.2025
35	251100034	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 460,30 €	Faktúra dodávateľa za 15,10 ton hnedého uhlia.	14.2.2025
34	251100033	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 752,27 €	Faktúra dodávateľa za 16,27 ton hnedého uhlia.	14.2.2025
33	251100032	20.4.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	984,00 €	Faktúra dodávateľa za telefón Apple iPhone 16, 128GB s príslušenstvom.	12.2.2025
32	251100031	20.4.2025	O2 Slovakia, s.r.o.	120,76 €	Faktúra dodávateľa za telekomunikačné služby za obdobie od 01.01.2025 do 31.01.2025.	12.2.2025
31	251100030	20.4.2025	AGROTEM MJ s.r.o.	1 795,31 €	Faktúra dodávateľa za náhradné diely pre New Holland použitý pri externých opravách.	12.2.2025
30	251100029	20.4.2025	Marián Oselský	800,73 €	Faktúra dodávateľa za výrobu latiek na lavice.	11.2.2025
29	251100028	20.4.2025	TOMS - SK, s.r.o.	20,90 €	Faktúra dodávateľa za držiak HMK.	10.2.2025
28	251100027	20.4.2025	Pavol Dunaj Jurčo PLASTICK	565,80 €	Faktúra dodávateľa za bytové vodomery.	10.2.2025
27	251100026	20.4.2025	Commander Services s.r.o.	49,20 €	Faktúra dodávateľa za monitorovanie dopravy.	10.2.2025
26	251100025	20.4.2025	Würth spol. s r.o.	228,44 €	Faktúra dodávateľa za mazací tuk.	10.2.2025
25	251100024	20.4.2025	PC Slovakia, s.r.o.	31,10 €	Faktúra dodávateľa za režijný materiál.	10.2.2025
24	251100023	20.4.2025	ant s.r.o.	259,53 €	Faktúra dodávateľa za potrubné škrtidlo.	5.2.2025
23	251100022	20.4.2025	Up Déjeuner, s. r. o.	864,50 €	Faktúra dodávateľa za kredit na stravovanie na 02/2025.	4.2.2025
22	251100021	20.4.2025	PC Slovakia, s.r.o.	187,30 €	Faktúra dodávateľa za príslušenstvo k PC aj s prácou.	3.2.2025
21	251100018	20.4.2025	Stredoslovenská energetika, a. s.	922,20 €	Preplatok elektrickej energie za rok 2024	29.1.2025
20	251100020	20.4.2025	ZAHRADNÍ DÍLY s.r.o.	19,55 €	Faktúra dodávateľa za štartovanie pre Stihl.	27.1.2025
19	251100019	20.4.2025	Jendra SERVIS, s. r. o.	1 118,00 €	Faktúra dodávateľa za náhradné diely do áut.	27.1.2025
18	251100017	20.4.2025	Libor Chrástecký	372,20 €	Faktúra dodávateľa za DEWALT - nasunovací akumulátor, nabíjačka.	27.1.2025
17	251100016	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 657,71 €	Faktúra dodávateľa za hnedé uhlie 10/0mm Hrášok, 15,86 t.	27.1.2025
16	251100015	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 747,66 €	Faktúra dodávateľa za hnedé uhlie 16,25 ton.	27.1.2025
15	251100014	20.4.2025	PragmaSys s. r. o.	84,00 €	Faktúra dodávateľa za školenie zamestnanca.	18.1.2025
14	251100013	20.4.2025	engelbert strauss SK s.r.o.	165,68 €	Faktúra dodávateľa za pracovné oblečenie.	18.1.2025
13	251100012	20.4.2025	Opoltrans Sp. z o.o.	210,00 €	Faktúra dodávateľa za akumulátory.	18.1.2025
12	251100011	20.4.2025	Michal Boldovjak BM - METAL	130,78 €	Faktúra dodávateľa za materiál použitý na opravu 24 BJ.	17.1.2025
11	251100010	20.4.2025	JRS software, s. r. o.	98,40 €	Faktúra dodávateľa za poskytovanie update programového vybavenia SEA do obdobia 06/2025.	16.1.2025
10	251100009	20.4.2025	PLASTIK spol. s r.o.	104,40 €	Faktúra dodávateľa za liatinový poklop DN 600 B125.	16.1.2025
9	251100008	20.4.2025	RABČAN SP, s. r. o.	359,16 €	Faktúra dodávateľa za účtovncky softwér.	16.1.2025
8	24100295	20.4.2025	RABČAN SP, s. r. o.	792,00 €	Faktúra dodávateľa za opravu plošiny Mercedes Atego.	15.1.2025
7	251100007	20.4.2025	Gigaprint.sk s.r.o.	30,90 €	Faktúra dodávateľa za tonery do tlačiarne.	13.1.2025
6	251100006	20.4.2025	JUDr. Ferdinand Klinovský, advokát	246,00 €	Faktúra dodávateľa za overenie KUV v RPVS.	13.1.2025
5	251100005	20.4.2025	Miroslav Jagelka	1 258,12 €	Faktúra dodávateľa za kamenivo K 16/63 v množstve 51,4 t.	10.1.2025
4	251100004	20.4.2025	PC Slovakia, s.r.o.	965,00 €	Faktúra dodávateľa za HP 15S-EQ2117NF s balíkom Microsoft Office.	9.1.2025
3	251100003	20.4.2025	VH TRADE, s.r.o. Košice	3 756,89 €	Faktúra dodávateľa za 16,290 t hnedého uhlia 10/20 mm Hrášok.	9.1.2025
2	251100002	20.4.2025	Opoltrans Sp. z o.o.	68,00 €	Faktúra dodávateľa za náhradné diely.	8.1.2025
1	251100001	20.4.2025	Chovateľské potreby POLLITO, s.r.o.	36,12 €	Faktúra dodávateľa za gumové rohože s dopravou.	7.1.2025